中共凌海市文化旅游發展中心         

部門預算

（2021年）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    錄

 

第一部分    凌海市文化旅游發展中心概況

一、主要職責

二、部門預算單位構成

第二部分    凌海市文化旅游發展中心2021年部門預算和“三公”經費預算公開表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、政府經濟分類一般公共預算基本支出表

八、政府性基金預算支出情況表

九、政府采購表

十、政府購買服務表

十一、項目支出預算績效目標情況表

十二、一般公共預算“三公”經費支出情況表

第三部分    凌海市文化旅游發展中心2021年部門預算和“三公”經費預算情況說明

一、凌海市文化旅游發展中心2021年預算總體情況說明

二、凌海市文化旅游發展中心2021年“三公”經費預算情況說明

三、預算收支增減變化情況說明

四、機關運行經費安排情況說明

五、政府采購情況說明

六、其他必須說明事項

第四部分 　　名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分    凌海市文化旅游發展中心概況

一、主要職責

（一）提供文化旅游領域服務保障工作。
    （二）負責組織協調市委、市政府舉辦的文化、旅游領域各種大型。

（三）為紀念蕭軍提供服務工作。負責有關蕭軍的資料、文獻、文物的收集的收集、整理與保管；負責有關蕭軍資料、文物的展覽；組織參與有關學術活動，進行有關蕭軍和東北現代文學的學術研究；接待參觀來訪，為有關的學術活動提供資料和咨詢服務；對觀眾特別是青少年開展愛國主義教育活動。

 （四）承擔收藏與保護文物，弘揚民族文化，文物保護文物普查文物收藏的職能。

（五）配合相關行政部門開展工作并接受業務指導和監督。

（六）承擔市委、市政府交辦的其他工作。

二、部門預算單位構成

凌海市文化旅游發展中心是機構改革成立的事業單位,由文物管理處、蕭軍紀念館、文化旅游服務中心整合組建。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    凌海市文化旅游發展中心2021年部門預算和“三公”經費預算公開表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、政府經濟分類一般公共預算基本支出表

八、政府性基金預算支出情況表

九、政府采購表

十、政府購買服務表

十一、項目支出預算績效目標情況表

十二、一般公共預算“三公”經費支出情況表

(略，見批復12張表)

 

 

 

 

 

 

 

第三部分    凌海市文化旅游發展中心2021年部門預算和“三公”經費預算情況說明

一、凌海市文化旅游服務中心2021年預算總體情況說明

按照綜合預算的原則，凌海市文化旅游發展中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：財政撥款（補助）收入、納入預算管理的行政事業性收費收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出等。凌海市文化旅游發展中心2021年收入預算總計342.21萬元，支出預算總計342.21萬元，收支相抵，結余為0萬元。

二、凌海市文化旅游發展中心2021年“三公”經費預算情況說明

2021年“三公”經費預算數4萬元，較上年持平，其中：國公出國（境）費0萬元，比上年持平；公務接待費0萬元，比上年減少0萬元，主要是因為公務接待減少；公務用車購置及運行費4萬元，其中：公務用車購置費0萬元；公務用車運行費4萬元，較上年持平。

三、預算收支增減變化情況說明

2021年預算收入342.21萬元，較上年增加46.73萬元，主要是因為人員的增加。

2021年預算支出342.21萬元，較上年增加46.73萬元，主要是因為人員的增加。

四、機關運行經費安排情況說明

2021年機關運行經費預算189.82萬元，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 對比上年機關運行經費預算增加140.48萬元，主要是因為將電影公司、人民劇場和藝術團的社會保障繳費、辦公費和工資劃入委托業務費。

五、政府采購情況說明

2021年政府采購支出預算0萬元，較上年持平。

六、國有資產占用情況

凌海市文化旅游發展中心2021年年初預算時點，車輛凌海市文化旅游服務中心共有車輛5輛，其中：一般公務用車1輛，特種專業技術用車2輛，其他用車2輛，其他用車主要是文物保護下鄉用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

七、項目預算績效目標情況

根據預算績效管理要求，凌海市文化旅游中心2020年應編制績效目標的項目共0個，實際編制績效目標的項目共0個，涉及資金0萬元。

八、其他必須說明事項

無

 

 

 

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款（補助）收入：指從同級財政部門取得的各類財政撥款。

2.行政事業性收費收入：指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

3.“三公”經費：指一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反應單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

5.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

6.一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

7.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

8.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

9.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

10.醫療衛生與計劃生育（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

11.醫療衛生與計劃生育（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。