中共凌海市文化旅游發(fā)展中心部門預(yù)算（2022年）

中共凌海市文化旅游發(fā)展中心部門預(yù)算

（2022年）

目 錄

第一部分 凌海市文化旅游發(fā)展中心概況

一、主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 凌海市文化旅游發(fā)展中心2022年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表

十、支出功能分類預(yù)算表

十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

十三、債務(wù)支出預(yù)算表

十四、政府采購支出預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十六、部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十七、部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表

第三部分 凌海市文化旅游發(fā)展中心2022年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

一、凌海市文化旅游發(fā)展中心2022年預(yù)算總體情況說明

二、凌海市文化旅游發(fā)展中心2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

三、預(yù)算收支增減變化情況說明

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

五、政府采購情況說明

六、其他必須說明事項(xiàng)

第四部分 名詞解釋

第一部分 凌海市文化旅游發(fā)展中心概況

一、主要職責(zé)

（一）提供文化旅游領(lǐng)域服務(wù)保障工作。

（二）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)市委、市政府舉辦的文化、旅游領(lǐng)域各種大型。

（三）為紀(jì)念蕭軍提供服務(wù)工作。負(fù)責(zé)有關(guān)蕭軍的資料、文獻(xiàn)、文物的收集的收集、整理與保管；負(fù)責(zé)有關(guān)蕭軍資料、文物的展覽；組織參與有關(guān)學(xué)術(shù)活動(dòng)，進(jìn)行有關(guān)蕭軍和東北現(xiàn)代文學(xué)的學(xué)術(shù)研究；接待參觀來訪，為有關(guān)的學(xué)術(shù)活動(dòng)提供資料和咨詢服務(wù)；對觀眾特別是青少年開展愛國主義教育活動(dòng)。

（四）承擔(dān)收藏與保護(hù)文物，弘揚(yáng)民族文化，文物保護(hù)文物普查文物收藏的職能。

（五）配合相關(guān)行政部門開展工作并接受業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。

（六）承擔(dān)市委、市政府交辦的其他工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

凌海市文化旅游發(fā)展中心是機(jī)構(gòu)改革成立的事業(yè)單位,由文物管理處、蕭軍紀(jì)念館、文化旅游服務(wù)中心整合組建。

第二部分 凌海市文化旅游發(fā)展中心2022年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表

十、支出功能分類預(yù)算表

十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

十三、債務(wù)支出預(yù)算表

十四、政府采購支出預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十六、部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十七、部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表

(略，見批復(fù)17張表)

第三部分 凌海市文化旅游發(fā)展中心2022年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

一、凌海市文化旅游服務(wù)中心2022年預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，凌海市文化旅游發(fā)展中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出等。凌海市文化旅游發(fā)展中心2022年收入預(yù)算總計(jì)402.31萬元，支出預(yù)算總計(jì)402.31萬元，收支相抵，結(jié)余為0萬元。

二、凌海市文化旅游發(fā)展中心2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)4萬元，較上年持平，其中：國公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年持平；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，主要是因?yàn)楣珓?wù)接待減少；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬元，較上年持平。

三、預(yù)算收支增減變化情況說明

2022年預(yù)算收入402.31萬元，較上年增加60.1萬元，主要是因?yàn)槿藛T的增加。

2022年預(yù)算支出402.31萬元，較上年增加60.1萬元，主要是因?yàn)槿藛T的增加。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算362.48萬元，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 對比上年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加172.66萬元，主要是因?yàn)閷㈦娪肮尽⑷嗣駝龊退囆g(shù)團(tuán)的社會(huì)保障繳費(fèi)、辦公費(fèi)和工資劃入委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

五、政府采購情況說明

2022年政府采購支出預(yù)算0萬元，較上年持平。

六、國有資產(chǎn)占用情況

凌海市文化旅游發(fā)展中心2022年年初預(yù)算時(shí)點(diǎn)，車輛凌海市文化旅游服務(wù)中心共有車輛4輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，其他用車1輛，其他用車主要是文物保護(hù)下鄉(xiāng)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

七、項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，凌海市文化旅游中心2020年應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目共0個(gè)，實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目共0個(gè)，涉及資金0萬元。

八、其他必須說明事項(xiàng)

無

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指從同級財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

2.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：指一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

6.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

7.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。